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索引号 11330300MB1685697R/2020-00339
组配分类 财政预决算 发布机构 市医疗保障局
成文日期 2020-06-01 公开方式 主动公开
温州市医疗保障局2020年部门预算
发布日期:2020-06-01 浏览次数: 来源:市医疗保障局 字号:[ ]


一、温州市医疗保障局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定,拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2、组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全市范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3、组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4、组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策,建立动态调整机制,执行医保目录准入谈判。建立全市价格信息监测和信息发布制度;组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施,维护药品、医用耗材招标采购平台。

5、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6、负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市医疗保障局部门预算包括:局本级预算、局属温州市医疗保险管理中心单位预算和局属温州市公费医疗办单位预算。

二、温州市医疗保障局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市医疗保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6199.16万元;支出包括:社会保障和就业支出140.84万元、卫生健康支出5908.68万元、住房保障支出149.64万元。温州市医疗保障局2020年收支总预算6199.16万元。

(二)关于温州市医疗保障局2020年收入预算情况说明

温州市医疗保障局2020年收入预算6199.16万元,其中:一般公共预算拨款收入6199.16万元,占100%。

(三)关于温州市医疗保障局2020年支出预算情况说明

温州市医疗保障局2020年支出预算6199.16万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出140.84万元、卫生健康支出5908.68万元、住房保障支出149.64万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出5126.19万元,占82.7%;公用经费支出237.86万元,占3.8%;项目支出835.11万元,占13.5%。 

(四)关于温州市医疗保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市医疗保障局2020年财政拨款收支总预算6199.16万元。收入包括:一般公共预算6199.16万元;支出包括:社会保障和就业支出140.84万元、卫生健康支出5908.68万元、住房保障支出149.64万元。

(五)关于温州市医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款6199.16万元,比2019年执行数增加188.27万元,主要是项目经费增加,增加了办公用房的物业管理费及设备维护费用和水电费分摊等项目经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出140.84万元,占2.3%;卫生健康(类)支出5908.68万元,占95.3%;住房保障(类)支出149.64万元,占2.4% 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.35万元,主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)43.49万元,主要用于本单位为职工缴纳的职业年金缴费。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.01万元,主要用于本单位为职工缴纳的职工基本医疗保险缴费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3957.10万元,主要用于温州市区离休干部医药费支出和本单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费。

(5)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)1195.63万元,主要用于保障本单位行政运行所需的人员工资及地方津贴补贴、一般公用经费、日常业务经费、办公设备购置和物业管理费等行政运行项目经费的支出。

(6)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)25万元,主要用于局属单位温州市医疗保险管理中心的水电费支出。

(7)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)302.14万元,主要用于局属经办机构温州市医疗保险管理中心开展医疗保障经办事务所需的各项项目经费的支出。

(8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)417.80万元,主要用于本单位开展医疗保障管理事务所需的各项项目经费的支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)136.67万元,主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)12.97万元,主要用于本单位按规定为职工缴纳的购房补贴。

(六)关于温州市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出5364.05万元,其中:

人员经费5151.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休人员医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费212.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市医疗保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

温州市医疗保障局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市医疗保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市医疗保障局2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为4.75万元,比2019年预算数减少0.25万元,下降 5.0%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市医疗保障局2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算4.75万元,比上年预算数下降5.0%。主要用于接待上级等部门来单位考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务接待支出。减少的主要原因是根据省政府工作报告要求以及(浙财预〔2020〕2号)、(温财预〔2020〕3号)文件精神,压减三公经费5%。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

1.机关运行经费

2020年温州市医疗保障局本级1家行政单位以及温州市医疗保险管理中心和温州市公费医疗办等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算237.86万元,比2019年预算增加24.71万元,增长11.6%,主要原因是办公用房的水电费和物业管理费增加。

2.政府采购情况

2020年温州市医疗保障局各单位政府采购预算总额285.65万元,其中:政府采购货物预算25.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算260万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市医疗保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市医疗保障局项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款835.11万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项):指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

14.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

市医保局2020年【31】预算公开表.xlsx

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