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索引号 11330300MB1685697R/2021-00221
组配分类 财政预决算 发布机构 市医疗保障局
成文日期 2021-03-15 公开方式 主动公开
温州市医疗保障局2021年单位预算
发布日期:2021-03-15 浏览次数: 来源:市医疗保障局 字号:[ ]

一、温州市医疗保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、规章和政策规定,拟订医疗保障相关行政规范性文件、政策和规划、标准。

2.组织制定并实施医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。在全市范围内组织制定并实施统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革,承担市级医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策,建立动态调整机制,执行医保目录准入谈判。建立全市价格信息监测和信息发布制度;组织、监督药品、医用耗材招标采购政策的实施,维护药品、医用耗材招标采购平台。

5.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗障领域违法违规行为。

6.负责医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,温州市医疗保障局单位预算包括:局本级预算。

二、温州市医疗保障局2021年单位预算安排情况说明
  (一)关于温州市医疗保障局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市医疗保障局2021年收支总预算4910.35万元。

(二)关于温州市医疗保障局2021年收入预算情况说明

温州市医疗保障局2021年收入预算4910.35万元,其中:一般公共预算拨款收入4910.35万元,占100%。

(三)关于温州市医疗保障局2021年支出预算情况说明
  温州市医疗保障局2021年支出预算4910.35万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出40.14万元、卫生健康支出4833.29万元、住房保障支出36.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4356.5万元,占88.7%;日常公用支出76.11万元,占1.6%;项目支出477.74万元,占9.7%。 

(四)关于温州市医疗保障局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市医疗保障局2021年财政拨款收支总预算4910.35万元。收入包括:一般公共预算4910.35万元;支出包括:社会保障和就业支出40.14万元、卫生健康支出4833.29万元、住房保障支出36.92万元。

(五)关于温州市医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市医疗保障局2021年一般公共预算当年拨款4910.35万元,比上年执行数增加 345.41万元,主要是温州市公费医疗管理委员会办公室市级离休干部医疗补助费纳入局本级进行统算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出40.14万元,占0.8%;卫生健康(类)支出4833.29万元,占98.4%;住房保障(类)支出36.92万元,占0.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.76万元,主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.38万元,主要用于本单位为职工缴纳的职业年金缴费。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.11万元,主要用于本单位为职工缴纳的职工基本医疗保险缴费。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3944.97万元,主要用于本单位为职工缴纳的公务员医疗补助缴费和市级离休干部的医疗补助经费。

(5)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)404.47万元,主要用于保障本单位行政运行所需的人员工资及地方津贴补贴、一般公用经费、日常业务经费、办公设备购置和物业管理费等行政运行项目经费的支出。

(6)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)477.74万元,主要用于本单位开展医疗保障管理事务所需的各项项目经费的支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.4万元,主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2.52万元,主要用于本单位按规定为职工缴纳的购房补贴。

(六)关于温州市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市医疗保障局2021年一般公共预算基本支出4432.61万元,其中:

人员经费4356.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费76.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市医疗保障局2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市医疗保障局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于温州市医疗保障局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市医疗保障局2021年“三公”经费预算(不含因公出国(境)经费)金额为2.85万元,与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2021年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市医疗保障局2020年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。  

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算2.85万元,与上年预算数持平。主要用于接待上级等部门来单位考察调研、检查指导、执行任务、学习交流等国内公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本单位按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市医疗保障局本级机关运行经费财政拨款预算76.11万元,比上年预算减少9.71万元,下降12.7%,主要是在编人员减少,所以日常公用经费预算减少。

2.政府采购情况

2021年温州市医疗保障局各单位政府采购预算总额47.44万元,其中:政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.64万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,温州市医疗保障局共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市医疗保障局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款477.74万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):指反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市医疗保障局单位预算公开表.xls

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